Риск по КПЭ и премии
- При 4 КПЭ — риск потери 25% премии; при 3 КПЭ — ≈33%.
- Причина: включение «Порта» (292 285) в план/KPI при высокой неопределённости статуса актива.
Корректировка БП‑2026: нетарифные услуги
Добавлены «тезисы по письму» и блок с фактическими результатами и динамикой 2015–2025 (ожид.).
Ключевые цифры (тыс. руб.)
База‑2025 (без «Порта»)1 134 263
Факт‑2025 (ожид.) всего1 426 548в т.ч. «Порт»: 292 285
План‑2026 без «Порта» (≤10%)1 247 689
Сценарий «с Портом»1 505 392Не включать в KPI
Разовые проекты 2024–2025> 490 700не формируют базу‑2026
Тезисы по письму о корректировке БП‑2026
- Зафиксировать рыночную базу‑2025 без ПС «Порт»: 1 134 263; «Порт» — отдельный трек «внутригрупповые некоммерческие договоры» с нулевой индексацией 2026–2030, пролонгации — только по факту.
- Факт‑2025 (ожид.) всего: 1 426 548, в т.ч. «Порт» 292 285 (расшифровка из письма по договорам: аренда ЗС — 252 006; РиЭО — 21 201; ОТУ — 19 078; без НДС).
- План‑2026 ≤10%: 1 247 689 (без «Порта»); сценарий с «Портом» — 1 505 392; KPI формировать без «Порта».
- Обоснование ≤10%: цены уже по ИПЦ; сельская рассредоточенная территория (~1 128 НП < 500 чел., удалённость 30–40 км), низкая инвестактивность и отложенные решения заказчиков.
Фактические результаты и динамика (2015–2025 ожид.)
- 2015 → 2025 (ожид.) = 87 884 → 1 426 548 тыс. руб. (×16,23); CAGR ≈ 32,1%.
- Лучший прирост: 2020 к 2019 — +90,3%; просадка 2023 — −9,1%; рывок 2024 — +40,6%.
Предложение (к утверждению)
- Исключить из плана‑2026 выручку «Порта» 292 285.
- Утвердить план и KPI: 1 247 689 (без «Порта»).
- «Порт» вести отдельно, вне KPI; при пролонгации — как дополнительный результат.